老师好，6月份做账，购买财务软件，法人垫付的， 是要冲销法人的其他应收款，应该做 的分录是 借 管理费用，贷 其他应收款 —法人， 结果我给做错了，做成了 借 管理费用 贷 其他应付款 —法人了，可是现在 6月的报表已经出了，税也申报了，倒是没有影响利润，那现在我这个账如何调成正确的呢？

百合 追问

2020-07-16 19:48

老师好，是在7月份做账的时候调吗？6月已经申报了的财务报表改吗？

郭老师 解答

2020-07-16 19:50

你好
这个分录做到七月份。

百合 追问

2020-07-16 19:54

那就是6月的账和财务报表都不用动了，就是在7月做这笔一分录就调好了？

郭老师 解答

2020-07-16 19:55

你好，是的
七月份做这个就可以。