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玲老师

职称： 会计师

2020-07-17 09:07

您好，您是说退回给对方，还是说取消勾选？

始于初见，止于终老 追问

2020-07-17 09:16

退给对方，我记得可以已抵扣的，可以选择开具红字发票，

玲老师 解答

2020-07-17 09:49

已经认证的发票采购方填写红字信息表，销售方开红字发票

始于初见，止于终老 追问

2020-07-17 10:02

那我的账目怎么记，收到红字发票，冲减库存商品，进项税转出？还是记红字的进项税？在收到正确的发票就是按正常流程记账

玲老师 解答

2020-07-17 10:09

你好，红字的进项就可以，就是原来的分录不变，金额用负数，

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相关问题讨论
您好，您是说退回给对方，还是说取消勾选？
2020-07-17 09:07:33
发票开多了？钱也付多了？
2019-07-09 13:01:17
是的， 您的理解正确。
2018-07-10 13:51:31
你好，你需要做红字信息表，做进项税额转出。然后让对方冲红字重开
2022-03-10 06:42:00
你好，购买方已认证的进项发票，需要购买方在发票系统中填开上传红字信息表，然后销售方再依据信息表开红字发票。 根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》， （一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。 　　购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 　　（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
2021-12-22 12:33:06
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