你好，老师 金蝶迷你版软件。做利息收入，借 银行存款 借 财务费用-利息收入 25，做手续费，借 财务费用-手续费 贷银行存款 10元。结转损益后 查询科目余额表 ，财务费用就是 10元，正常应该是15对吧，怎么解决。？手动结转损益 把财务费用-利息收入 手动变成15元后，在科目余额里面查不到财务费用-利息收入科目都的本期发生额了

畅联 追问

2020-07-21 08:49

是的，借财务费用-利息收入 -25 ，就是这么做的，但是出行上面的问题，怎么解决

maize老师 解答

2020-07-21 08:52

这个结转损益改了这个借本年利润，-25 贷财务费用利息收入-25 改这个， 借本年利润 10 贷财务费用手续费10元