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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-23 09:20

您好
借：固定资产 不含可抵扣进项税额
贷：应付账款-暂估 
=下

你若安好…… 追问

2020-07-23 09:22

如果合同金额10万，税率13.我入账按照扣除税后价格，88495.57。应付账款二级科目直接写暂估，不用写供应商，收到发票后呢

bamboo老师 解答

2020-07-23 09:38

借：应付账款-暂估
借：固定资产
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应付账款 
应付账款二级科目直接写暂估 然后三级科目写供应商

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相关问题讨论
您好，现在收到发票，就冲销暂估；借：应付暂估 进项税 贷：应付账款
2020-06-10 17:57:40
您好 借：固定资产 不含可抵扣进项税额 贷：应付账款-暂估 =下
2020-07-23 09:20:27
您好，借：固定资产，贷：应付账款暂估款。
2020-08-28 14:02:45
你好 按合同金额 借固定资产-暂估贷银行存款或者应付账款
2019-12-16 12:59:19
先按你们合同做借固定资产就可以后续发票回来有差额就冲回按发票重新入账就可以。
2018-12-24 09:20:10
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