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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-07-23 11:44

你好  是借方还是贷方有余额？  你去检查下是不是少计提了税费或者多缴纳了税费产生的   这样好判断怎么冲掉余额

๑´ڡ`๑小丽 追问

2020-07-23 11:47

贷方余额，应该是每次计提的时候一脚一分攒到一起的

meizi老师 解答

2020-07-23 11:48

你好  那你现在就调整下  借应交税费-应交增值税贷营业外收入 。 意思是你们实际没有缴纳那么多  你计提累计多了3元多 就调整到营业外收入去

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