送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-07-23 16:32

你好,把主营业务成本改成以前年度损益调整,其他没问题

丫丫20190616 追问

2020-07-23 16:33

能说明白一点吗?

丫丫20190616 追问

2020-07-23 16:33

我用的是小企业制度没有以前年度损益

小云老师 解答

2020-07-23 16:57

就是你上面的分录。直接把主营业务成本这个科目换成以前年度损益调整,没有就换成利润分配

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相关问题讨论
前两个是结转损益 最后一个结转本年利润
2019-03-25 18:40:02
你好,期末主营业务成本是需要结转到本年利润的 报表中的未分配利润和账上需要一样才是的
2021-10-11 09:16:18
你好 不是的 是借 主营业务成本 负数 贷 应付账款 负数
2019-11-04 15:09:28
您好 都是今年的 借:应交税费——应交增值税——进项税额 借方蓝字 借:主营业务成本 借方红字
2019-06-11 14:49:56
同学您好! 暂估原材料单价高于实际发票单价,并已结转成本,处理上应先冲回原暂估分录,再按实际发票单价入账。差额部分调整主营业务成本,而非直接冲减未分配利润。建议调整分录为借:原材料(红字),贷:应付账款(红字);借:原材料,借:主营业务成本(差额),贷:应付账款。
2024-03-14 16:12:46
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