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晓海老师

职称： 会计中级职称

2015-10-12 09:37

总厂帮子公司垫付职工公积金,子公司怎么做账

晓海老师 解答

2015-10-12 09:40

你好！费用照做，贷方在内部往来科目下核算，如果未启用该科目就在其他应付款科目下核算。关于内部往来科目看看这里的解释http://baike.haosou.com/doc/6787278-7003885.html

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总厂帮子公司垫付职工公积金,子公司怎么做账
2015-10-12 09:37:51
你好 子公司 贷方计入其他应付款 借 其他应收款-押金 贷 其他应付款-母公司 借 管理费用-租金 贷 其他应付款-母公司
2019-11-16 17:03:35
你好执付款记其他应付款 如果不是你企业的业务不用做账
2018-12-24 10:54:23
你好 本月多扣了职工公积金，借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款，其他应收款（体现了多扣的部分）
2021-02-20 14:43:50
应该是这样子的， 计提工资 借：管理费用―工资 5200 贷：应付职工薪酬 ―工资 5200 计提员工社保 借：管理费用―社保 600 应付职工薪酬―社保（公司部分）600 计提员工公积金 借；管理费用―公积金100 贷：应付职工薪酬―公积金100 缴纳社保 借：应付职工薪酬―社保 600 其它应收款―代垫员工社保 300 贷：银行存款 900 缴纳公积金 借：应付职工薪酬―公积金100 其它应付款―代垫员工公积金100 贷：银行存款 200 发放员工工资 借：应付职工薪酬―工资 5200 贷：银行存款 4800 其它应收款―代垫员工社保 300 其它应付款―代垫员工公积金100
2019-01-04 16:11:43
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