老师您好，10月我公司作为购买方申请了一张红字发票（已认证抵扣过的发票），但是对方开出工资发票我方在10月份未做进项税额转出，计划在11月转出，现在增值税申报系统中提示比对异常，如果在11月份所属期转出，有什么影响吗

张二夏青 追问

2020-11-07 09:19

那我帐和申报表就不一致了啊

徐阿富老师 解答

2020-11-07 09:30

你好，当月不一致，10月末之后就一致了，这个没有问题的

张二夏青 追问

2020-11-07 09:38

我们公司内部不允许这样的，如果我这个月不转出，11月还能转出吗？老师还想问一下，旅客车票申报具体怎么申报

徐阿富老师 解答

2020-11-07 10:55

你好，如果不允许·那么修改账务·。，车票抵扣进项税填附表2的第8B 和第10栏