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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2016-09-27 09:37

您好！红字只是为了冲减之前错误的，至于你后面怎么开都没有关系。当做是另外开一份发票就可以了。
借：应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（进项税）

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您好！红字只是为了冲减之前错误的，至于你后面怎么开都没有关系。当做是另外开一份发票就可以了。 借：应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（进项税）
2016-09-27 09:37:58
你好！现在也还是可以，但是要去申请
2018-12-12 16:17:33
你好，红字发票要做账。借：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 贷：应收账款
2019-11-04 14:23:25
同学您好，那您就做在本月吧
2021-07-22 21:32:05
您好，开出红字发票时，发票联给对方，记账联，借；应收账款，负数 ，贷：主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税，负数。收到红字发票，借：库存商品等科目，负数，应交税费-应交增值税-进项，负数 （一般纳税人取得增值税专用发票，否则无此分录），贷；应付账款，负数。
2017-11-27 23:48:33
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