18年盈利分配了利润‘也缴了个人经营所得税，但是会计没把账上的未分配利润做平，导致未分配利润一直有个期初数，现在税务喊调整未分配利润的期初数怎么做账呢？

maize老师 解答

2020-12-30 11:49

之前是不是没有做结转这个，这个？

佑佑 追问

2020-12-30 11:58

对  资产负债表上一直有个期初数据  现在我就想把期初数据作平   应该怎么做呢？不能影响本年数据

maize老师 解答

2020-12-30 11:59

你去看之前是不是结转这个借利润分配-应付利润 贷应付利润

佑佑 追问

2020-12-30 12:05

我现在就是看不到之前的帐   我就想通过以前年度损益调整来调  但是我不知道应该怎么做账

maize老师 解答

2020-12-30 12:27

需要去查之前，这个不需要通过以前年度损益调整，没有做补上，借利润分配-应付利润 贷应付利润

佑佑 追问

2020-12-30 13:00

主要是现在资产负债表上未分配利润有期初余额，税务要求补税，但是是18年遗留的数据，而且已经缴了税了，我现在要怎么把未分配利润期初数据作平，税务就是要求要那个数据做平

maize老师 解答

2020-12-30 13:06

借利润分配-应付利润 贷应付利润    你这个做不是平掉吗，这个做就平掉了