老师，多计提增值税0.1，现在调账，怎么做分录？

韦老师

职称：中级会计师

2021-01-05 14:17

您好！可以计入营业外收入。
借：应交税费-应交增值税（未交增值税）0.1
贷：营业外收入0.1

11876948484884 追问

2021-01-05 14:48

老师现在是季报，企业所得税怎么算？
如果根据这个算税，请问企业所得税怎么算？

11876948484884 追问

2021-01-05 14:51

利润总额1177864.09

11876948484884 追问

2021-01-05 14:52

本年累计金额利润总额:1177864.09

韦老师解答

2021-01-05 15:03

你好！请重新提交要咨询的具体问题，擅长该问题的老师会给你解答谢谢！

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