请问老师，公司是小规模纳税人，本期资产负债表两边不平衡，算出来的数刚好是本期免交的增值税146.05 ，请问这个数字要填在资产负债表右边应交税费那栏吗？

living 追问

2021-01-09 11:04

这笔分录忘记写了，分录补上之后利润表第22栏增加了146.05，资产负债表左右两边变成139.97了

朱立老师 解答

2021-01-09 11:06

做了这个分录  结转到本年利润   资产负债表应该就平了

living 追问

2021-01-09 11:27

已经平了，谢谢老师

朱立老师 解答

2021-01-09 11:28

不客气的 工作顺利

living 追问

2021-01-09 12:04

老师，企业所得税年报直接根据12月末的数字填就行了对吧

朱立老师 解答

2021-01-09 12:08

利润表  本年累计数字填报