老师，小规模纳税人中的应交税费应交增值税季末结转分录怎么做？资产负债表中是不是不该出现应交税费余额？

静默如初 追问

2019-07-14 17:45

完了，税报了没结转咋办呢？

玲老师 解答

2019-07-14 17:54

没做分录 吗 那把分录 补做上

静默如初 追问

2019-07-14 17:55

那企业所得税金额就不对了呢？这部分不是也应该交税呢吗？

玲老师 解答

2019-07-14 17:58

是  你要重出利润表 再按利润表填写所得税报表

静默如初 追问

2019-07-14 17:58

我们是季报的，这下该咋办？

静默如初 追问

2019-07-14 17:59

关键是已经交款成功了呢

玲老师 解答

2019-07-14 17:59

申报错的去大厅更正申报

静默如初 追问

2019-07-14 18:01

可以留到下个季度再报吗？或者年汇算清缴的时候再补上！

玲老师 解答

2019-07-14 18:11

最好是更正了  可以和你税局确认一下 可不可以以后更正

静默如初 追问

2019-07-14 18:11

好的，谢谢老师！

玲老师 解答

2019-07-14 18:16

不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！