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老师你好，我刚接手一个公司的账不久，在我建账之前就有项目持续到现在，建账的时候做了未分配利润，现在核算某个项目的成本是在我建账之前的，出库的商品都有数据，要把这个项目的出库商品成本体现出来怎么做分录？是借主营业务成本，贷未分配利润吗
秋秋
于2016-10-25 16:10 发布 806次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2016-10-25 16:19
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借:本年利润，贷:营业税金.管理费.主营业务成本借:主营业务收入，贷:本年利润借:本年利润，贷:利润分配-未分配利润，这三个分录的摘要分别怎么写？
答： 前两个是结转损益 最后一个结转本年利润
@郭老师你好，能问一下，成本暂估20万，当时做的分录：借主营业务成本20万，贷应付帐款-暂估，汇算清缴前没有发票，依然挂帐，汇算清缴时 调增20万，直接调增后，是否需要做分录，把前面这笔暂估红冲掉呢（借利润分配-未分配利润 -20万，贷应付帐款-暂估 -20万）
答： 如果这个业务是虚增的，需要红冲借应付账款贷利润分配，未分配利润20万需要红冲的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
调整去年多结转的成本，借：主营业务成本，贷：未分配利润，对吗？
答： 你好，是这样做调整分录 借；库存商品等科目 贷；以前年度损益调整——主营业务成本 借；以前年度损益调整——主营业务成本 贷；利润分配——未分配利润
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