供应商未提供发票,那我们在销售商品时如何做会计分录

供应商未提供发票,那我们在销售商品时如何做会计分录

答： 后续的财务流程怎么走 内账（所有的进货业务都是通过私人账户）

老师，我想咨询一下，我们公司是做钢贸的，销售商品是按重量为单位的，我们销售出去的重量大于进来的重量，是供应商和我们的称会有些差别，这个是合理损耗吗，请问怎么会计分录如何写？

答： 这个属于合理计量差的， 借：库存商品 贷：待处理财产损益 借：待处理财产损益 贷：营业外收入

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们销售商品时应收取客户的钱，客户的钱到时会先转到供应商那要怎么做账呢，我们是小规模，这种情况的业务不多，做账时我要挂预付吗，还是直接挂应付，会计分录要 怎么写呢

答： 你好，为什么钱要转到你们供应商那里再转给你们呢？