老师,我们老板名下有几家公司,但公司之间是没有占股关系的独立核算企业,老板叫编制一个合并报表,把各公司之间因为互相借款发生的其他应收应付都抵消掉。 想问的问题是没有实际占股关系的公司,在合并报表里面能直接抵消的是吗? 比如A公司其他应付账款里有10万是B公司的,B公司其他应付款里面有15万是A公司的,这种情况下能直接对冲吗,A公司的10万能直接对冲B公司的10万吗
你过我姆阿普
于2021-03-26 13:06 发布 607次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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你们这情况只能这么处理了
2020-04-03 07:47:57
应收出现负数,说明是预收款。
应付出现负数,说明是预付款。
2017-03-27 15:17:57
你好,不涉及利损益的科目可以直接对冲
2021-03-26 13:06:55
你好,可以把所有的余额结转到一个科目里核算,做一张调整凭证就可以。
2020-07-15 14:15:53
你好!按规定应付账款和其他应付款需要确认收入,其他应收确认损失
2019-11-30 17:24:12
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