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郭老师
职称： 初级会计师
2021-04-12 10:21
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请问下小型微利企业，减免的企业所得税，需要做营业外收入吗？还是直接计提按应纳税所得税5%计提企业所得税就可以？
答： 不需要做，直接按减免后计提就可以
收到2013年小微企业所得税的退税，这块入什么科目？这块的退税要缴纳企业所得税吗？然后2014年季度小微企业减免所得税是不是计入营业外收入缴纳企业所得税？
答： 那老师，2014年使用以前年度损益调整科目以后，比如收到2013小微企业企业所得税退税 借 银行存款 贷：以前年度损益调整-营业外收入 借：以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润 是这样吗？那么，我在编制报表时候，以前年度损益科目不是涉及到报表调整吗？怎么调，比如说 年度汇算补缴纳去年企业所得税 借 以前年度损益调整-所得税费用 贷：应交税费 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，小微企业核定征收企业所得税，计算应纳税所得额时收入总额包含营业外收入么，
答： 包括这个营业外收入，这个收入总额
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