老师早上好,公司(一般纳税人)的法人的名下有一辆吊 问
你好,出租的话长期出租要开发票。 而且对于小规模来说,它又不能抵扣。 答
董老师,在线吗?有问题想咨询~ 问
同学你好 晚上再来吧,我看了下董老师没在线了 答
付货款给A公司,B公司做了暂估入账,后来A公司说无法 问
B 公司应做如下调整: 冲销暂估:借:库存商品(红字),贷:应付账款 - 暂估(红字)。 调整科目:借:应付账款 - A 公司,贷:其他应付款 - A 公司。 考虑税务:若暂估商品已销售,汇算清缴时需调增应纳税所得额;涉及进项税额转出,借:库存商品等,贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)。 答
老师好,咨询下,外币交易的汇兑损益涉及会计科目主 问
您好,是的,预收/预付账款通常 不进行期末汇兑折算,除非合同条款导致其性质变为货币性。 答
老师,汇算清缴有9个黄色的提示,明明我财务报表填好 问
您好,这个的话,可以截个图我看看吗,这个 答

老师,报销时候,员工没有发票,等过段时间会把发票拿过来,我做账时是,做,借:销售费用,贷:银行存款,还是,借;其他应收款,贷银行存款呢
答: 按照后面的方式做账就行
这笔账务处理我看不太懂,为什么995要计入其他货币资金?其实就相当于通过其他应收款把1000块钱从银行存款里分到其他货币资金和销售费用里了,这个其他货币资金的入账依据是什么
答: 你好,因为网上收入一般都是进的支付宝之类的,所以其他货币资金
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
员工因7月份报销的发票问题,现税务局要求报销先需要红冲,后期在找发票来报销,但是报销时是借:销售费用,贷银行存款,那红冲的时候是直接做红字还是先计入其他应收款,等后期发票来了冲其他应收款
答: 嗯嗯,就那样处理就是了

