请问老师，假如收到客户款1000，给了供应商1000，供应商给返佣金这是公司的收入，那这1000怎么做账务处理呢？用不用开票呢？

请问老师，假如收到客户款1000，给了供应商1000，供应商给返佣金这是公司的收入，那这1000怎么做账务处理呢？用不用开票呢？

答： 同学您好，应该来说是需要开票的返佣的再开负数发票

老师，我们对公户代供应商收了客户一笔货款1000元，然后从老板私人卡把这笔1000元打给了供应商，我们赚100元的现金佣金，供应商开票给客户1000元，请问我们要怎么做账呢？

答： 你好。你们不开发票的吧 公户收了1000 你老板个人给对方打了1000？ 有委托书的吗

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好！假如我们是卖国美电器的，我们卖出一个电饭锅1000元，开票给客户1000元；同时供应商给我们开票1000元，因为客户刷卡是直接刷到供应商账户不经过我们账户。下月供应商再返点200元到我们账户，同时要求我们开出200元的发票寄给供应商（供应商就是我们这个城市国美电器的总代理）！老师，这个账务处理应该怎么做呢

答： 你好，分录如下: 开票给客户 借:应收账款-供应商 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税销项 供应商给我们开票: 借:库存商品 应交税费-应交增值税进项税 贷:应收账款-供应商 返点收款: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税