老师，上月有1万的收入是开收据没开发票的，我当时做分录：借-库存现金10000 贷-主营业务收入10000，但是这个月有些顾客因为需要拿收据又来补开发票，总共是6000元，我的会计分录要怎么做、有简单的方法吗？

老师，上月有1万的收入是开收据没开发票的，我当时做分录：借-库存现金10000 贷-主营业务收入10000，但是这个月有些顾客因为需要拿收据又来补开发票，总共是6000元，我的会计分录要怎么做、有简单的方法吗？

答： 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷；应收账款等科目4000

老师，本月有主营业务收入-无票收入，以后客户要求补开发票，是不是做笔分录：借：主营业务收入-无票收入，贷：主营业务收入-有票收入，就这样调整下账务就可以啊？

答： 你好，补开发票需要再做一次收入确认的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们公司是以维修为主营业务收入，现在的情况是，有一些维修的电机已经维修好已经给客户送回去，但是还没回款和开发票，我做的是内账，现在领导让把这样的业务也能体现在报表里，应怎样做会计分录呢，求解

答： 借应收账款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品，应付职工薪酬