酒店，满房没地方住了把客人送出去A酒店，我们给客人开发票，是专票，A酒店给我们开发票，也是专票，有的说可以直接冲减收入，有的说不能，得做进成本里，到底该怎么做分录呢？懵了

我是小领 追问

2021-07-09 09:27

如果冲减收入还得转出进项税是吧？
按老师说的，应该借  主营业务成本-客房   1320.75 借  应交税费进项税额  79.25
贷  银行存款  1400   这样对吗？

朴老师 解答

2021-07-09 09:36

这个不能冲减收入的

我是小领 追问

2021-07-09 10:17

做进成本的话，上边这个分录对吗朴老师？除了厨房菜品进了成本科目，其它像水电煤气我都进费用了，没有用过成本科目，不知道这么用对不对。

朴老师 解答

2021-07-09 10:25

对的
成本分录是这样做的

我是小领 追问

2021-07-09 15:24

不理解为啥要做成成本呀

朴老师 解答

2021-07-09 15:30

这些不是你们的成本吗

我是小领 追问

2021-07-09 18:34

我不知道该算啥呀。
老认为我们收了客人钱了，我们又把钱付给A酒店了，冲了收入就抵消了。
要是算成本那二级科目该是什么呀？不知道怎么去设二级科目了

朴老师 解答

2021-07-09 18:37

收到的计入收入
付出去的是成本
收入和成本不用设置二级科目

我是小领 追问

2021-07-09 18:39

我酒店收入要设置客房和餐厅，得分开，那成本也得分开吧

我是小领 追问

2021-07-09 18:44

我酒店收了客人的钱并给人家开专票了，房满了没法住把客人转出去住了，又把钱转给对方酒店，这个对方酒店也给我酒店开了住宿专票，但是，两边开的金额可不一样，倒腾了一下么。

朴老师 解答

2021-07-09 19:02

对的
冲减收入不合适的按我给你说的来做