就是我以前都在挂其他应收那块，职工个人扣保险部分，11月份工资公司想按实际发放走，社保想按12月份申报社保基数走，那11月份社保的还在挂账，现在该怎莫调账啊，老师

就是我以前都在挂其他应收那块，职工个人扣保险部分，11月份工资公司想按实际发放走，社保想按12月份申报社保基数走，那11月份社保的还在挂账，现在该怎莫调账啊，老师

答： 你好，不太明白你的意思，是不是指在11月工资里扣12月社保？

代缴职工社保应该记入其他应收的，这怎么记入其他应付了?

答： 您好 代缴职工社保可以计入其他应收款 也可以计入其他应付款

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

请问，当月申报社保当月扣款，当月申报医保次月扣款。工资是当月月底发。会计分录这样对吗？1.当月先扣社保，借：应付职工薪酬-社保（公司） 其他应收款-社保（个人） 贷：银行存款2.计提，借：管理费用-社保（公司） -医保（公司） 其他应收款-社保（个人） -医保（个人） 贷：应付职工薪酬3.次月扣上月的医保再做 借：应付职工薪酬-医保（公司） 其他应收款-医保（个人） 贷：银行存款

答： 2.计提，借：管理费用-社保（公司） -医保（公司） 其他应收款-社保（个人） -医保（个人） 这个不对，这个需要借管理费用 社保 贷应付职工薪酬 公司社保 个人社保这个工资中包括了，你计提工资这个包括 你这个计提社保和医保也需要一起计提，