老师你好，客户6月交钱了没开票，我做的是未开票收入，然后11月开了一部分发票，我做的是冲未开票收入，12月时又说不开票了，我开负数发票已冲了，现在12月的这个我怎么做分录

老师你好，客户6月交钱了没开票，我做的是未开票收入，然后11月开了一部分发票，我做的是冲未开票收入，12月时又说不开票了，就开了张负数发票，，现在这个我怎么做分录？

答： 你好，做收入冲销的分录 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目

老师你好，客户6月交钱了没开票，我做的是未开票收入，然后11月开了一部分发票，我做的是冲未开票收入，12月时又说不开票了，我开负数发票已冲了，现在12月的这个我怎么做分录

答： 您好！你以后千万跟人家确定了再作不开票收入，不然很容易重复交税。 你开的负数直接做负数分录就行了。 跟正数的分录一样，只是金额写负数。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，自己开的负数发票怎么做分录？

答： 科目不变数字是负数。