老师，请教一下，支付预付款时，供应商给了发票，借：预付款1万，借应付税金0.13万，贷银行存款1.13万，这样做账，行不

老师，请教一下，支付预付款时，供应商给了发票，借：预付款1万，借应付税金0.13万，贷银行存款1.13万，这样做账，行不

答： 你好 货物没有给你的可以

老师，我12月份销售了一架钢琴，没有给客户开票，因为我进货时供应商说这笔款，12月份给我们开不了票。但是现在我12月份收到了供应商开的发票，可是现在，已经1月份了，我可以现在给客户开票吗，这个有影响吗，钢琴款我们已经收到客户的银行存款，也支付给了供应商，钢琴也给了客户

答： 你好，同学。 可以给客户开票的，你购进再销售，这是正常流程，并不一定要在一个月开具

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师您好，请教一个问题，我们公司从供应商进货时按照他给的数量结算的，都是当时用银行存款付的，偶尔有亏分量的，我们攒了几车亏分量的货款，这次给供应商结算时扣下了，请问扣下的这部分钱怎么做账？谢谢

答： 你好同学如果是可以计算出来具体的量就用单价计量，然后这个金额直接做为公司下次购买货品时少给的金额，就减少了下次进货的成本