已入账的跨月专票，款项已支付，对方现要求退还发票联和抵扣联，可以退还吗？如退还，以前的账务处理后面放何附件？请详细指导

老大姐 追问

2021-08-23 21:50

以前是为别人的工程验收向对方付款，对方开票给我们，现我们老板要求对方把此款退回给我们，所以退票

荣荣老师 解答

2021-08-23 22:04

如果对方退款，你们需要退票。附件附上发票的复印件及退款回单，说明此业务的真实发生情况。

老大姐 追问

2021-08-24 09:02

但去年已入账了，只不过抵扣联未认证，这样发票联怎么给对方，把账拆了取出给对方吗？

荣荣老师 解答

2021-08-24 09:38

同学，其实你可以和对方沟通一下，只把抵扣联退给对方，对方再开个红字发票就可以了。

老大姐 追问

2021-08-24 10:14

红字发票联和抵扣联要索要回来作冲我们之前的账附件吗？

荣荣老师 解答

2021-08-24 10:21

是的同学，是红冲凭证的附件。

老大姐 追问

2021-08-24 10:33

红字抵扣联也放后作冲回附件还是另外保存，红字抵扣联要不要在发票认证平台上进行什么操作了？

荣荣老师 解答

2021-08-24 10:55

抵扣联一般都是另外装订保存的。不需要在发票认证平台做什么，因为发票认证平台只能抵扣进项，负数发票是不会体现的。