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K14617785746499
于2021-09-10 16:29 发布 2304次浏览
耿老师
职称: 中级会计师
2021-09-10 16:29
你好,你补的什么税?增值税还是企业所得税?
K14617785746499 追问
2021-09-10 16:30
补缴2020年增值税,老师
耿老师 解答
2021-09-10 16:33
一、本年度正常的补缴增值税,会计分录:借:应交税金--应交增值税贷:银行存款等二、以前年度查账补交,查补增值税会计分录:1、计提借:以前年度损益调整贷:应交税费--增值税检查调整2、查补转出借:应交税费--增值税检查调整贷:应交税费--未交增值税3、补交增值税借:应交税费--未交增值税贷:银行存款4、结转损益调整借:利润分配--未分配利润贷:以前年度损益调整
2021-09-10 16:36
老师,啥叫查补转出
2021-09-10 16:40
你好,之前查的进项是要对外转出吗?因为是失控发票。
老师。小企业会计准则没有 以前年度损益科目 怎么办
你好!直接使用未分配利润。
2021-09-10 16:41
物流行业,税务局觉得缴税少了,补缴
利润分配――未分配利润科目
2021-09-10 16:42
是这个科目吗?
2021-09-10 16:45
你好!是的,直接用这个科目
谢谢老师
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耿老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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耿老师 解答
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