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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-09-11 15:58

你好，计提借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入
抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。

香蕉学姐 追问

2021-09-11 16:14

好的谢谢

郭老师 解答

2021-09-11 16:15

不用客气
工作愉快

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相关问题讨论
你这个为啥转出可以说下么？
2019-10-15 09:26:06
你好，计提借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
2021-09-11 15:58:02
你好！借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税（进项税额转出）
2017-12-07 09:55:49
您好。原来分录发来看一下。
2022-05-11 13:12:42
老师是不是应该这样做：结转6月进项税到未交增值税 借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 6月的5000 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 6月的5000 借：应交税费——未交增值税 6月的5000 贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 6月的5000 结转7月进项税到未交增值税 借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 7月的5000 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 7月的5000 结转7月销项税到未交增值税 借：应交税费——应交增值税（销项税额） 10000 贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 10000 结转未交增值税 借：应交税费——未交增值税 10000 贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 10000
2017-08-15 10:34:16
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