老师，今年4月份把期间费用做在了贷方科目去了，期末结转期间费用在贷方科目的负数，但是期间费用是平的，导致了报表的勾稽关系不平，这个怎么来调账呀

Tingzi 追问

2016-12-30 14:31

老师，期间费用不是不能做到贷方嘛，软件应该是没有问题的，之前期间费用没有做在贷方就没有出现，就是4月份就出现了，报表的不平了

Tingzi 追问

2016-12-30 14:35

老师，4月份账已经做了，现在是怎么调账呀，才能把报表调平

邹老师 解答

2016-12-30 14:25

借；管理费用等科目    贷；相关科目

邹老师 解答

2016-12-30 14:28

你好，其实哪怕做到贷方，也不会影响报表平衡的
不知道你的软件是出了什么问题

邹老师 解答

2016-12-30 14:32

你好，那你可以是借方负数

邹老师 解答

2016-12-30 14:38

做当时4月份分录的相反分录，然后该结转损益的正常结转