请问11月份入系统做凭证，10月份付了9月工资17520元，凭证应该怎么做呢？

大气的帆布鞋 追问

2021-11-08 10:40

不要计提吗

bamboo老师 解答

2021-11-08 10:40

您9月份工资没有计提吗 当时没有手工记账吗

大气的帆布鞋 追问

2021-11-08 10:41

没有，9月开始的，11月建了系统要补入

bamboo老师 解答

2021-11-08 10:41

借：管理费用等
贷：应付职工薪酬

大气的帆布鞋 追问

2021-11-08 10:43

10月工资也要计提吗

大气的帆布鞋 追问

2021-11-08 10:44

工资都是下月15发，比如说9月工资，是不是只做计提，10月份发放再做应发，然后10月工资也要计提

大气的帆布鞋 追问

2021-11-08 10:45

不太懂，能告诉我吗

bamboo老师 解答

2021-11-08 10:45

10月工资也要计提

是的 当月工资当月计提 次月发放
9月工资 是只做计提，10月份发放再做应发，然后10月工资也要计提

大气的帆布鞋 追问

2021-11-08 10:53

那意思就是9月做借管理费用贷工资，做这一笔就行，10月做借应付工资，贷银行是吗

大气的帆布鞋 追问

2021-11-08 10:53

计提和发放金额都是填一样的吗

bamboo老师 解答

2021-11-08 10:53

是的 然后十月份再计提本月工资

大气的帆布鞋 追问

2021-11-08 10:57

那当月没发放，还要做一笔分录吗？借应付工资贷其他应付款

bamboo老师 解答

2021-11-08 11:00

当月没发放，不需要做一笔分录