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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-11-08 10:40

您好
借：应付职工薪酬
贷：银行存款

大气的帆布鞋 追问

2021-11-08 10:40

不要计提吗

bamboo老师 解答

2021-11-08 10:40

您9月份工资没有计提吗 当时没有手工记账吗

大气的帆布鞋 追问

2021-11-08 10:41

没有，9月开始的，11月建了系统要补入

bamboo老师 解答

2021-11-08 10:41

借：管理费用等
贷：应付职工薪酬

大气的帆布鞋 追问

2021-11-08 10:43

10月工资也要计提吗

大气的帆布鞋 追问

2021-11-08 10:44

工资都是下月15发，比如说9月工资，是不是只做计提，10月份发放再做应发，然后10月工资也要计提

大气的帆布鞋 追问

2021-11-08 10:45

不太懂，能告诉我吗

bamboo老师 解答

2021-11-08 10:45

10月工资也要计提

是的 当月工资当月计提 次月发放
9月工资 是只做计提，10月份发放再做应发，然后10月工资也要计提

大气的帆布鞋 追问

2021-11-08 10:53

那意思就是9月做借管理费用贷工资，做这一笔就行，10月做借应付工资，贷银行是吗

大气的帆布鞋 追问

2021-11-08 10:53

计提和发放金额都是填一样的吗

bamboo老师 解答

2021-11-08 10:53

是的 然后十月份再计提本月工资

大气的帆布鞋 追问

2021-11-08 10:57

那当月没发放，还要做一笔分录吗？借应付工资贷其他应付款

bamboo老师 解答

2021-11-08 11:00

当月没发放，不需要做一笔分录

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相关问题讨论
您好 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2021-11-08 10:40:09
计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金
2018-12-29 11:20:45
你好 看下老师给你发的图片
2020-03-15 16:45:24
差额冲减吧　　　　　　　　　　　　　
2017-11-23 16:08:19
同学您好。借：管理费用9000 贷：应付职工薪酬9000.发放时，借：应付职工薪酬 9000 贷：银行存款（扣除代扣代缴的五险一金） 贷：其他应付款-代扣代缴的五险一金
2024-01-16 18:53:12
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