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你好老师，2021年全年摊了房租资金，发票回不来了，汇算清缴时候怎么进行账务处理，我摊销的分录 借：管理费用—摊销房租 贷：其他应付款
冷飞
于2021-11-08 12:59 发布 885次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2021-11-08 12:59
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老师，我们账务处理里面有一个月有会计做错账的，一个公积金应该在其他应付款里面的他全部做管理费用研发公积金里面了，还有一个月社保这个人的工资是计提了个人部分的公积金，到次月他直接入管理费用，导致次月计提的社保管理费用里面是少了社保，而其他应付款里面多了就是上月他按工资表计提包含个人部分的，这个我在汇算清缴职工薪酬里面怎么填写好呢？
答： Na，那你会算的时候，直接是按照单位承担的社保部分的金额来填写汇算表就可以了。就相当于是按照实际应该承担的金额来填写。
老师，公司老板自己支付的费用没有取得发票，账务处理借：管理费用一办公费等 贷：其他应付款一老板，汇算清缴时进行纳税调增，这样是不是就没有什么风险了？
答： 对的是的，是这么做的。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
去年计提管理费用借：管理费用贷：其他应付款今年回票是发现忘记计提进行税了，已经汇算清缴两千，今年怎么做账
答： 你好，补上计提，谢谢
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