送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2021-11-19 10:23

你好!不是。附加税不是留底。这个附加税是跟那2万一起的。不是跟着0一起的

绿色 追问

2021-11-19 10:26

可是那2万只是预缴的增值税,2400是单独预交的附加税,我的理解错了吗

宋生老师 解答

2021-11-19 10:27

你好!不是。是预缴那2万增值税对应的附加税

绿色 追问

2021-11-19 10:36

老师,一般情况下留底的增值税和附加税肯定是之间有12%的比例才正确是吧

宋生老师 解答

2021-11-19 10:37

你好!不一定是12%了。城建税每个地方不同

绿色 追问

2021-11-19 10:42

老师,那留底的增值税和附加税自己才能检查是否账面是正确的呢,如果我们当地的12%,那账面上留底增值税和附加税是*12%的关系吗

宋生老师 解答

2021-11-19 10:42

你好!是的。是要自己算。不过附加税没有留底的

绿色 追问

2021-11-19 10:46

老师,您的意思是只存在增值税留底,不会存在附加税留底这种情况吗

宋生老师 解答

2021-11-19 10:46

你好!是的。就是这个意思

你的增值税留底了。那么留底增值税对应的附加税也就留了

绿色 追问

2021-11-19 10:55

非常感谢老师,老师

宋生老师 解答

2021-11-19 10:59

你好!不用客气的了

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相关问题讨论
你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40
你好,10月份 借 应交税费-应交增值税-销项税额 10000 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 2500 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 7500 然后再都转到未交增值税上就可以了。
2021-10-10 16:00:31
借应交税费应交增值税销项1万, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项2500 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税6500 借应交税费未交增值税 贷应交税费预交增值税3000。 最后只需要交3500 借应交税费未交增值税贷银行存款3500。
2021-10-10 15:58:30
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