送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-02-08 14:49

老师,那您刚才的回答是什么意思,我理解错了吗?

邹老师 解答

2017-02-08 14:39

你好,留抵的在报表体现,不需要结转的

邹老师 解答

2017-02-08 14:56

你好,就是通过增值税申报表 的期末留抵税额结转以后抵扣

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认证了吗? 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2019-01-02 10:39:45
进项大于销项的 不需要结转
2020-05-12 11:30:55
您好,这个是需要的哈
2022-01-11 21:12:10
同学你好,是需要手动结转的;
2021-10-06 11:05:56
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2020-08-04 21:14:25
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