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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2021-11-26 13:54

你好！按实际发放的做就好了。多的部分红字分录冲减

Lily 追问

2021-11-26 13:56

怎么冲减

宋生老师 解答

2021-11-26 13:56

你好！你计提的时候如何做的分录

Lily 追问

2021-11-26 14:01

上边就是

宋生老师 解答

2021-11-26 14:03

你好！借应付职工薪酬 贷管理费用。

Lily 追问

2021-11-26 14:08

红冲是吗

宋生老师 解答

2021-11-26 14:10

你好！这样写的分录，就不用负数了。直接正数

Lily 追问

2021-11-26 14:12

好的，谢谢老师

宋生老师 解答

2021-11-26 14:13

你好！不用客气的了

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你好，这个是去年计提的吗？
2022-02-08 09:43:54
你好！按实际发放的做就好了。多的部分红字分录冲减
2021-11-26 13:54:39
计提工资和发放工资是要做两个会计分录的
2018-09-18 10:47:52
补提工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬
2018-11-27 18:25:32
您好，请参考， 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2017-04-15 17:12:57
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