比如说10月价开了发票给我们，发现价格开错了，我们收到的发票两联要寄回给供应商吗？

比如说10月价开了发票给我们，发现价格开错了，我们收到的发票两联要寄回给供应商吗？

答： 您好，跨月要开红字发票，冲销这笔开错的发票，不用退回，他们还要把红字发票给您入账冲销10月的错误发票。然后对方再开一笔蓝字发票，您再正常入账。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，你好！上个月供应商开给我的发票，11月份初已认证，对方发现单价开错，开了红冲的票，我这边发起申请，我认证过的那张发票要寄回给供应商吗？还有红冲的票要不要给我们一张？

答： 你认证过的发票不需要寄给供货商了，你当月需要入账，等你收到对方的红字发票时做进项税额转出