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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-02-17 09:33

固定资产分两年抵扣的属于第二年抵扣的也填在这里是不是

星空 追问

2017-02-17 09:39

表二的最后一栏 其他填写什么内容

宋生老师 解答

2017-02-17 09:31

您好！是的。

宋生老师 解答

2017-02-17 09:35

您好！不是，是先全额抵扣，然后把40%进项转出。

宋生老师 解答

2017-02-17 09:40

您好！填写其他没有办法分类的事项。一般都不填。填了基本都要被查。

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待抵扣就是留以后抵的，申报抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
您好，麻烦您截图看下，
2019-08-01 12:03:10
知道了，谢谢老师
2018-12-29 15:05:30
没有认证还，刚说错了，需要填待认证的吗
2019-02-18 08:35:11
就是认证啦，但是现在还不可以抵扣的，比如不动产40%的进项税额需要第二年才可以抵扣的就记入这里。
2018-12-09 16:00:18
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