送心意

朴老师

职称会计师

2021-12-15 15:01

同学你好

计提分录负数红冲

海滨 追问

2021-12-15 15:05

我知道冲红,但具体怎么冲不懂啊,老师指教下。

朴老师 解答

2021-12-15 15:13

你是哪一个多预提了呢

海滨 追问

2021-12-15 15:20

每一项都多提了

海滨 追问

2021-12-15 15:30

不单是4月多提,4-8月都多提了,现在冲的话,要一个月一个月冲吗?

朴老师 解答

2021-12-15 15:39

那就直接算一下多提的金额然后按照多提的金额负数红冲

海滨 追问

2021-12-15 15:47

好的,谢谢老师

朴老师 解答

2021-12-15 15:54

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
同学,你好 借:管理费用-暂估,贷:银行存款 这个是暂估费用,就是费用发生了,票没有来
2024-04-16 10:23:12
你好,这个实际上你在20年做汇算清缴的时候就应该调整。 你现在做也可以,但是你之前如果没有调的话,说明你的会算倾角做错了。
2023-04-12 14:36:40
同学你好,收到发票时不需要再做分录
2021-11-18 11:03:59
你好,这个月只需要这样做调整分录 借:管理费用1000 贷:应付账款 1000 这种情况不需要冲销之前错误的分录,只需要做一笔综合调整分录
2020-11-11 19:54:27
第一季度时(假设为1-3月) 会计分录可以是: 借:管理费用-服务费 100,000元 贷:应付账款-暂估100,000元 2023年4月份支付时 借:应付账款-暂估服务费 100,000元 贷:银行存款 100,000元
2024-04-16 14:12:43
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