老师,做工商年报,如果半途有股东退出,新股东入股,请 问
24年变更的 ,填写变更后的信息 答
老师,我咨询一下,我们,是乙方开了61万多的税票发票, 问
一般是按照不含税金额*14.5% 这个可以协商 你是扣除对方的钱吗?如果是的话对你们来说,那越多越好,你们按照含税的扣得多。 答
银行流水上面微信转入的款项,注明:应付商户延迟清 问
您好,这个是别人付的货款吧 答
我们公司减资,工商已于2025.3.20核准,我财务上需要 问
您好,账上不用做什么,去注册公司的网站上面变更就可以了,然后就会有新的营业执照 答
老师我们公司是去年8月成立的,2025.3利润将近7万, 问
同学你好,可以逐笔核对公司银行流水,以及现金流量表,利润表,逐步分析 答

收到货物,一批未收到发票,暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估现在发票已经到手了,我该怎么做分录好,请问老师
答: 你好,原采购分录做红字冲回就可以,然后再按发票金额写蓝字
发票不是代开的钱已经报销了已经做了入库借,库存商品。贷,应付账款这会支付款项了,怎么做分录??
答: 借:应付账款 贷:银行存款/库存现金
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
郭老师,上个月就安采购单来做,借库存商品,贷应付账款这个发票这个月开过来了,怎么做分录
答: 同学您好 上个月按照采购单做了暂估后续发票来了的处理为: 1.冲销上月暂估凭证 借:库存商品 负数 贷: 应付账款-暂估 负数 2.按发票做入库凭证 借: 库存商品 进项税额(如有) 贷:应付账款-货款 应付账款可以下设暂估,货款明细科目区分不同场景。
三月抵扣的发票进货数量比较少,三月份销售的数量比进货还要大,如果要暂估入库是不是这样子做分录:借:库存商品贷:应付账款-暂估价
老师:公司进了一批货物,销货方开来两张发票,其中一张金额多开了,把别家进货的款开给我们了,但这个发票已入账且做账。做的是,借:库存商品,贷:应付账款。现在要红字冲回一笔款项,现在怎么做分录?
做暂估入库分录,借:库存商品,贷应付账款-暂估:然后借:发出商品,贷库存商品,下个月收到发票的时候冲减暂估入库这个分录,发出商品这个分录不需要冲减吗?


微信用户 追问
2022-01-08 09:13
Yilia 陈老师 解答
2022-01-08 09:17