送心意

Yilia 陈老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2022-01-08 08:49

同学您好
上个月按照采购单做了暂估后续发票来了的处理为:
1.冲销上月暂估凭证  借:库存商品 负数  贷: 应付账款-暂估 负数
2.按发票做入库凭证   借: 库存商品   进项税额(如有)  贷:应付账款-货款
应付账款可以下设暂估,货款明细科目区分不同场景。

微信用户 追问

2022-01-08 09:13

老师,发票这月已经到了,我入上月的数可以准确输入未税金额,下月来发票,我就直接做借应交税费-进项税额,贷应付账款,这样做可以不

Yilia 陈老师 解答

2022-01-08 09:17

如果每次没有来发票的时候你都能获取准确的未税金额,也可以用你这种简便的办法的。

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直接冲销这个分录,然后根据发票再做
2019-02-21 11:21:59
同学您好 上个月按照采购单做了暂估后续发票来了的处理为: 1.冲销上月暂估凭证 借:库存商品 负数 贷: 应付账款-暂估 负数 2.按发票做入库凭证 借: 库存商品 进项税额(如有) 贷:应付账款-货款 应付账款可以下设暂估,货款明细科目区分不同场景。
2022-01-08 08:49:22
付款计入预付账款里面
2021-07-09 16:50:45
你好 是的 暂估是这样做的
2019-04-08 17:03:22
你好,原采购分录做红字冲回就可以,然后再按发票金额写蓝字
2022-01-17 18:47:26
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