- 送心意
Yilia 陈老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2022-01-08 08:49
同学您好
上个月按照采购单做了暂估后续发票来了的处理为:
1.冲销上月暂估凭证 借:库存商品 负数 贷: 应付账款-暂估 负数
2.按发票做入库凭证 借: 库存商品 进项税额(如有) 贷:应付账款-货款
应付账款可以下设暂估,货款明细科目区分不同场景。
相关问题讨论
直接冲销这个分录,然后根据发票再做
2019-02-21 11:21:59
同学您好
上个月按照采购单做了暂估后续发票来了的处理为:
1.冲销上月暂估凭证 借:库存商品 负数 贷: 应付账款-暂估 负数
2.按发票做入库凭证 借: 库存商品 进项税额(如有) 贷:应付账款-货款
应付账款可以下设暂估,货款明细科目区分不同场景。
2022-01-08 08:49:22
付款计入预付账款里面
2021-07-09 16:50:45
你好 是的 暂估是这样做的
2019-04-08 17:03:22
你好,原采购分录做红字冲回就可以,然后再按发票金额写蓝字
2022-01-17 18:47:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
微信用户 追问
2022-01-08 09:13
Yilia 陈老师 解答
2022-01-08 09:17