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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-01-08 21:53

你好，最好是先核对，如果确实很多，做进项税额转出就可以了

谢谢老师 追问

2022-01-08 22:01

老师，那我核对，具体要如何核对呢
看账上的进项销项和实际申报的销项进项吗

冉老师 解答

2022-01-08 22:01

是的，账上和申报表核对

谢谢老师 追问

2022-01-08 22:01

或者最后做进项税转出，那我账上的进项税转出和申报表上的进项税转出是不是还是不一样了

冉老师 解答

2022-01-08 22:04

是的，最好是一笔一笔核对

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相关问题讨论
你好 借 未交增值税，贷转出多交增值税 
2022-10-17 11:00:15
你好，最好是先核对，如果确实很多，做进项税额转出就可以了
2022-01-08 21:53:41
你好，进项多，销项少，而且上期还有留抵税额，这月结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
2020-12-18 17:27:34
同学你好 借应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2021-11-16 10:59:37
你好，增值税期末有留抵税额，结转增值税会计分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
2020-10-14 18:07:22
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