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供应商发过来的原材料，送了一些数量，实际仓库收货数量比采购多，发票还没开过来，实验室已领用了，我做材料暂估时，按什么数量暂估，如果，供应商按合同采购开发票，那送的原材料怎么做账务处理？
叶子
于2022-01-10 18:01 发布 866次浏览
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dizzy老师
职称： 注册会计师专业阶段
2022-01-10 18:04
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供应商发过来的原材料，送了一些数量，实际仓库收货数量比采购多，发票还没开过来，实验室已领用了，我做材料暂估时，按什么数量暂估，如果，供应商按合同采购开发票，那送的原材料怎么做账务处理？
答： 按实际收到数量暂估入库
对于原材料暂估后，收到发票比暂估多，但原材料已使用完了没有结余，后面怎么进行账务处理
答： 你好，那你把暂估做冲销，把少的成本补计提就可以了
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师：请问下工业企业原材料暂录入库领用后，收到部分发票后暂估怎么处？支付货款：借：应付账款-供应商 33900 贷：银行存款 33900 原材料入库：借：原材料-暂估 33900 贷：应付账款--暂估33900 生产领用：借：生产成本-（暂估原材料）20000 贷：原材料--暂估 20000 收到发票:借：原材料 -入库30000 应交税费-进项3900贷：应付账款 供应商33900
答： 您好！红字冲减之前暂估的分录。然后重新做正确的金额的分录就好了。
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