U8中取消记账的步骤

U8中取消记账的步骤

答： 以账套主管身份进入用友U8，依次输入用户名、密码 打开总账系统模块，依次点击【总账】—【期末】—【结账】 在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可； 反记账 1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】； 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【确定】按钮，如图所示： 退出上面的窗口后，再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】 在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择 “××××年××月初状态”。 选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

U8中已经记账了，如何取消记账？

答： 进入用友软件主界面。点击左侧的业务会计一栏找到总账演示版，下拉找到凭证并进入，找到审核凭证一项。弹出后点击确定即可。找到自己需要取消的凭证

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

在用友u8中赊购的业务处理步骤是什么？

答： 2008年1月10日，北京王府井百货公司打算订购钻石女表1000只，出价180元/只。要求本月15日发货，本公司报价210元。12日，本公司和北京王府井协商，对方同意钻石女表单价200元，但订货数量减为800只。本公司确认后于1月13日发货（手表仓），本公司以现金代垫运费500元，次日开具销售专用发票，发票号为zy000122，货款尚未收到。 解决：流程： （1） 销售管理系统：填制销售报价单（审核），销售订单、销售发货单； （2） 库存管理系统：生成销售出库单（审核）； （3） 销售管理系统：根据销售发货单或出库单生成销售发票； （4） 销售管理系统：代垫费用单； （5） 应收款管理系统：应收单据审核后并制单； 注意： （1） 销售报价被参照后与销售订单没有关联，即使审核后也可以删除； （2） 已经审核的销售订单可以修改，在销售订单中，单击“变更”按钮，就可以修改；、 （3） 如果销售订单、发货单等单据已经被下游单据参照，则不能直接修改、删除。需要修改、删除，则必须先删除下游单据，然后进行取消审核，再修改或删除； （4） 在销售管理系统选项中设置了 销售生成出库单，则系统自动根据销售发货单生成出库单（在库存系统出库业务中查找销售出库单）；但是自动生成的销售出库单不能修改，可以直接审核。 （5） 代垫费用单保存后自动生成其他应收单并传递到应收款管理系统； （6） 没有复核的发票可以直接修改；取消复核后可以修改的，也可删除。