内账不分单位社保和个人社保，但是科目下面设置的有，上面那个分录做的可以吗，借：应付职工薪酬-单位社保 其他应付-个人社保 贷：应付账款

大大大妞 追问

2017-03-16 10:10

是我们老板开的另一家公司，但是是独立核算的，挂应付账款也可以吧？我们公司的往来一般都是和自己独立核算的分支机构的往来，用的也是应收应付，这个用应付可以不

邹老师 解答

2017-03-16 10:07

你好，贷方应当是其他应付款——某某单位

邹老师 解答

2017-03-16 10:11

你好，这种通常是通过其他应付款核算的