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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-03-23 14:24

那老师我做账就按照少的做账吗？那应该怎么做呢？少的不含税收入是80796.12，本来发票是87220的，我应该按照少交的怎么做账呢？还有实缴的所得税是565.57，应该怎么做账啊？

小芬 追问

2017-03-23 14:29

我现在做账就按照少的来做，应该怎么做账啊？

宋生老师 解答

2017-03-23 14:17

您好！重新去补充申报。然后补充做分录。 
借现金等4000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税等。

宋生老师 解答

2017-03-23 14:25

您好!是这样的，你如果做账的时候没错，只是申报少了，就去补充申报 
如果你账也少了，申报也少了，就都要补充。

宋生老师 解答

2017-03-23 14:31

您好！借现金等80796.12+税金 贷主营业务收入80796.12 应交税费-应交增值税等

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那老师我做账就按照少的做账吗？那应该怎么做呢？少的不含税收入是80796.12，本来发票是87220的，我应该按照少交的怎么做账呢？还有实缴的所得税是565.57，应该怎么做账啊？
2017-03-23 14:24:28
你好在附表四，本期发生额和实际抵扣金额里面填写当月的进项乘以抵扣率。 借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 抵扣借应交税费，未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
2021-11-23 14:43:37
你好，要做分录的，和开票一样的分录。借：应收账款 贷：主营业务输入 贷：应交税金 如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。
2018-05-15 14:46:03
你好，同学，如果进项录入多了是由于账记错了
2022-03-04 22:13:33
你好，作废了就不需要做分录，在申报表不需要体现
2017-03-09 14:15:01
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