大华厂购进原材料一批，共计10000吨，发票注明价款100000元，增值税额17000元，已付款，材料入库时，发现短缺100吨，经查为运输部门责任，大华厂向运输部门索赔。为什么这个分录是借：其他应付款-运输贷：进项税额转出索赔不是借：其他应收款-运输部门吗？

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-03-28 19:23

那我写借：其他应收款-运输部门贷：应交税费-进项转出在途物资可以吗？可以用其他应收款吗？

see you 追问

2017-03-28 19:33

但是我一般的思维只会想到借其他应收款，所以写其他应收款也没有错吧？就是到时候麻烦点是吗？

吴月柳解答

2017-03-28 19:18

你好，因为当时挂应付运费在这个科目，所以要冲减

吴月柳解答

2017-03-28 19:25

这样一个公司挂了其他应付又挂了应收，到时又要冲减

吴月柳解答

2017-03-28 19:40

没错

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