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送心意

易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-03-18 19:18

借：税金及附加，贷：应产税费-应交XX税借：应产税费-应交XX，贷：银行存款

梦醒时分 追问

2022-03-18 19:20

你这个分不对吧！

梦醒时分 追问

2022-03-18 19:20

老师看问题解答吗？

梦醒时分 追问

2022-03-18 19:21

增值税怎么进税金及附加呢？

梦醒时分 追问

2022-03-18 19:22

你这个误人子弟啊！

易 老师 解答

2022-03-18 20:01

增值税不存在计提问题，贷方大于借方，只需转做是借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），贷：应交增值税-未交增值税，借方大于贷方不需做账务处理，抵减下个月税款

梦醒时分 追问

2022-03-18 20:08

如何确定贷方大于借方 或者借方大于贷方呢？

易 老师 解答

2022-03-18 20:18

看应交增值税余额即可哪边有正余额哪边就大

梦醒时分 追问

2022-03-18 21:10

缴纳增值税时怎么做账？

易 老师 解答

2022-03-18 21:12

借：应交增值税-未交增值税，贷：银行存款

梦醒时分 追问

2022-03-18 22:26

金额咋来呢？

梦醒时分 追问

2022-03-18 22:29

应交税费-应交增值税（转出未交增值税）这个金额=销项-进项吗？这个最后怎么结转？结转到哪个科目吗

易 老师 解答

2022-03-18 22:41

借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），贷：应交增值税-未交增值税，

梦醒时分 追问

2022-03-18 22:57

应交税费-应交增值税（转出未交增值税）最后又结转到哪里去呢？

易 老师 解答

2022-03-19 07:32

贷：应交增值税-未交增值税，

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同学 您好 借：所得税费用 贷：应交税费——应交所得税 上交 借：应交税费——应交所得税 贷：银行存款 如果本月销项大于进项（ 如果进项大于销项 可以不做账务处理） 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 上交 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2019-01-13 16:34:29
你好，是一般纳税人结转未交增值税，缴纳增值税分录？
2018-10-05 10:46:25
你好，是小规模还是一般纳税人 ？
2018-04-12 20:06:10
一般纳税人结转借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 缴纳，借应交税费-未交增值税贷银存
2019-11-21 16:34:06
你好，是一般纳税人的账务处理？
2019-02-14 13:22:18
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