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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-28 14:52

你好也就是多做了是吗？红冲就可以的，当时的分录怎么做的。

123567。 追问

2022-03-28 15:40

借：预付账款，贷：银行存款

123567。 追问

2022-03-28 15:41

打错了，不是这个

123567。 追问

2022-03-28 15:42

计提时，借：管理费用1000，贷：其他应付款1000，实际只发生了800

郭老师 解答

2022-03-28 15:45

借其他应付款
贷利润分配，未分配利润
汇算清缴调增。

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相关问题讨论
你好也就是多做了是吗？红冲就可以的，当时的分录怎么做的。
2022-03-28 14:52:47
您好 做计提的时候相同的红字分录
2020-07-06 15:25:04
你好，借管理费用－－工会经费，贷应付职工薪酬－－工会经费，借应付职工薪酬－－工会经费，贷银行存款，超出计提金额使用工会经费的会计分录，补计提，借管理费用－－工会经费，贷应付职工薪酬－－工会经费，
2019-09-07 06:49:38
通过其他应付款过渡处理。
2019-05-16 12:37:45
你好 借费用名 贷 银行 等 
2022-02-21 11:18:39
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