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小万老师
职称： 初级会计师,中级会计师,税务师
2022-04-06 00:06
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老师，如果我这个月收到一张可以抵进项的专票，为了税负率，我想留到下个月再抵，请问应该怎么做帐？能举个例子讲讲嘛？
答： 同学你好，本月取得一张购买办公用品的专票，注明金额是500，税额是65.本月分录借管理费用-办公费 500 借应交税费-应交增值税（待认证进项税额）65 ，贷银行存款 565 下个月认证的时候，就是借应交税费-应交增值税（进项税额 ）65 贷应交税费-应交增值税（待认证进项税额）65
收到进项票有负数，如何做帐？
答： 是材料的负数发票吗
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
收到进项票有负数，如何做帐？
答： 处理收到的进项票有负数的方法一般有两种： 1. 如发票金额为负，可以将负数用记账凭证的“贷”方栏记入应付票据账户，把负数记录下来作为科目调整； 2. 如发票金额为正，则可以将负数用记账凭证的“借”方栏记入应付票据账户，同时记入相应金额至另外一个应付票据账户，做两个账户的冲抵。 拓展知识：此外，在使用此类方法时，一定要记录完整的流水账，以确保收入和支出的准确性。要严格按照财务制度和规定，及时记账、及时报税、保存好发票，以避免出现财务不一致等问题。
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