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请问去年有一笔发货了，但是应收和主营业务收入 销项税都没记账，今年对账发现了，主营业务收入可以从以前年度损益调整进行调整，请问销项税额怎么调整啊
花开花落
于2022-04-06 16:28 发布 754次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-04-06 16:32
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跨年了，开的红字发票，还是按正常分录做主营业务收入红字，还是以前年度损益调整啊？
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借；应收账款39406，贷；以前年度损益调整——主营业务收入39406没有以前年度损益调整这个科目怎么办？
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报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
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去年公司有一笔业务金额大所以分给了子公司做 金额是50多万 当初子公司的分录是 借：应收账款 代：主营业务收入 借：银行存款 代：应收账款，后来把这个钱给了母公司 分录 借：预收账款 代：银行存款 ，今天收到了50多万的发票，该怎么处理呀，怎么把这个预收账款销掉呀，用不用以前年度损益调整这个科目呀，用的话怎么做分录呀，备注：子公司已从母公司独立出来，另外审计报告已经出来了
答： 您好，把这个钱给了母公司 分录不应该是， 借：预收账款 代：银行存款，应该是借：其他应收款，贷：银行存款。收到50万元发票，是总公司开的吗？您去年的主营业务收入，结转了成本了吗？
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