老师，我公司2017年11月份的进项发票因为某些原因导致无法正常抵扣，税额为26495.29元。税务机关在2018年8月份通知法人补交增值税26495.29元和滞纳金2874.74元，法人直接去税务局办理了补交，导致现在的增值税申报表上期初未缴税额（多缴为负数）一直有-26495.29，这种情况应该怎么处理才能把申报表上的负数去掉？

落后的画板 追问

2022-04-09 13:51

老师，这个进项税额转出怎么做啊？

落后的画板 追问

2022-04-09 13:53

需要在进行税额转出表上填写吗

小林老师 解答

2022-04-09 14:01

您好，是的，您的理解非常正确

小林老师 解答

2022-04-09 14:01

您好，需要填写进项税转出

落后的画板 追问

2022-04-09 14:05

老师，我上次尝试在进项转出表第23b 填写了26495.29，但是这个数据检查是不通过的？除了填写进项税额转出还有别的办法吗？

小林老师 解答

2022-04-09 14:07

您好，您填写23a数据试下