补交的社保如医疗保险，怎么做分录，还需要计提吗？补交去年的医保。

李霞老师 解答

2022-04-12 09:56

那你缴纳的话就是
借应付职工薪酬，企业社保，
借其他应收款，个人代扣代缴
贷，银行存款。

李霞老师 解答

2022-04-12 09:56

个人的部分应该是公司员工要给你的，那可以
借银行存款
贷其他应收款。

英勇的冬天 追问

2022-04-12 09:58

谢谢老师

英勇的冬天 追问

2022-04-12 10:00

计提社保是计提公司部分吗？

李霞老师 解答

2022-04-12 10:02

对，计提的社保就是计提的企业部分。