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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2022-04-12 14:21
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我在2021年发现2019年一笔暂估的分录冲回的时候，充错了，应该是冲回主营业务成本，错误成主营业务收入。我就在2021年做一笔调账，但到今年发现还是调账的那笔还是错误的，请问怎么办？
老师现在发现6月份结转成本，当时科目写错了，把主营业务成本写成借主营业务收入了贷库存商品，今天才发现，调账是不是直接按原科目冲掉，在做正确的借主营业务成本贷库存商品？
老师好，我刚发现去年11月的账中，我把应记做“主营业务成本”科目的，不小心选成“主营业务收入”了。那去年的收入就少了 笔，同时成本也少了这笔。我今年应该如何调账呢？
公司有一项固定资产窑炉在2019年12月已入账，2020年在窑炉装了报警装置，当时没有入固定资产窑炉，入了主营业务成本，现在怎么调账，把报警装置金额入在窑炉固定资产名下？
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